Al pagar facturas, clientes y asociados con QuickBooks, puede cometer errores como ingresar la cantidad incorrecta en un cheque o emitir un cheque a nombre de la persona equivocada. En tales casos, puede usar QuickBooks para anular un cheque antes de finalizar la transacción. El cheque anulado permanece dentro del registro de la aplicación, pero el monto del cheque cambia a cero. El número, el beneficiario y la fecha del cheque también permanecen en el registro como un registro de la transacción anulada.
Anulación de un cheque dentro de QuickBooks
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Haga clic en "Banca" y luego en "Usar registro". Haga clic en la cuenta desde la que se emitió el cheque.
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Haga clic en el número de cheque / entrada que desea anular para seleccionarlo.
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Haga clic en "Editar" y luego en "Verificación anulada". Haga clic en "Sí" cuando se le solicite con un mensaje que le preguntará si desea anular el cheque en el período actual. Esto actualiza el diario de su empresa con la fecha en la que está anulando el cheque y cambia el monto del cheque a cero. Alternativamente, haga clic en "No" si solo desea anular el cheque usando la fecha en que se emitió originalmente. Esto no actualiza el diario de su empresa, pero muestra el cheque como anulado.
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Haga clic en "Grabar" para finalizar el vacío.
Anulación de un cheque en papel dentro de QuickBooks
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Haga clic en "Banca" y "Escribir cheques". Haga clic en la cuenta desde la que se emitió el cheque en la sección Gastos.
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Ingrese el número de cheque del cheque en papel en el campo "Número de cheque". Ingresa una fecha en el campo "Fecha". Ingrese "0.00" en el campo "$" y luego ingrese el nombre de un beneficiario en el campo "Pagar según la orden de".
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Haga clic en "Editar" y "Anular cheque" para anular el cheque en papel. Haga clic en "Sí" cuando se le solicite con un mensaje que le pregunte si desea anular el cheque en el período actual. Esto actualiza el diario de su empresa con la fecha en la que está anulando el cheque y cambia el monto del cheque a cero. Alternativamente, haga clic en "No" si solo desea anular el cheque usando la fecha en que se emitió originalmente. Esto no actualiza el diario de su empresa, pero muestra el cheque como anulado.
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Haga clic en "Grabar" para finalizar el vacío.
Anulación de un cheque de nómina
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Haga clic en el icono "Centro de nómina" si utiliza un servicio de nómina de terceros para calcular y procesar su nómina, o haga clic en "Empleados" si procesa su propia nómina a través de QuickBooks.
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Haga clic en la flecha hacia abajo junto a "Actividades relacionadas con la nómina" si utiliza un servicio de nómina y luego haga clic en "Anular cheques de pago". Haga clic en "Anular cheques de pago" si no utiliza un servicio de nómina.
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Ingrese un rango de fechas en los campos "Mostrar cheques de pago desde y hasta" para especificar el período de pago en el que se emitió el cheque. Presione la tecla "Tab" para mostrar los cheques dentro de ese período de pago.
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Haga clic en el cheque de pago que desea anular y luego haga clic en el botón "Anular". Siga las indicaciones en pantalla para confirmar el proceso de anulación; las indicaciones varían según el servicio de nómina y el rango de fechas. Una vez que se completa el proceso de anulación, el monto del cheque cambia a cero y la palabra "Anulación" aparece en el campo Memo del cheque.
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Haga clic en "Listo" cuando se le solicite para cerrar la pantalla Editar / Anular.